Завдання до модуля 8. "Податок на додану вартість (ПДВ)"

📌 Що треба закрити до подачі декларації — залишилось 10 днів:

• За місяць: 1 авансовий платеж, 1 відвантаження, 1 повернення від «БудМонтажу» — жодної ПН ще не виписано.
• «СталеТех» надіслав свою ПН — треба внести в реєстр і звірити з першою подією.
• Повернення від «БудМонтажу» потребує РК зі зменшенням суми ПДВ.
• Імпорт від ScrewTech GmbH — перевірити чи правильно відображено ПДВ при ввезенні.
• Декларацію сформувати

📋 Завдання модуля

Завдання 8.1 — «Аванс — це вже ПДВ» — Відображення передоплат

• Переконайтесь, що в системі коректно налаштовані ставки ПДВ 20% та 0% (для ЗЕД).
• Відобразіть в обліку передоплату від «ТехноБуд» і перевірте автоматичне формування проведень по ПДВ (Дт 643 — Кт 641).

📸 Очікувані скріншоти (2):

• Проведення авансу від «ТехноБуд» з ПДВ-проведеннями (Дт 643 — Кт 641)

Завдання 8.2 — «Видаємо накладні» — Податкові зобов'язання та ПН

• Сформуйте звіт «Розрахунок ПДВ» по всіх операціях.
• Згенеруйте ПН на підставі звіту. Перевірте коректність даних.
• Сформуйте РК (розрахунок коригування) на повернення 2 шурупів від «БудМонтажу» — зменшення суми ПДВ.
• Переведіть ПН у статус «Зареєстровано в ЄРПН» (або відповідний навчальний статус).

📸 Очікувані скріншоти (3):

• Звіт «Розрахунок ПДВ» з переліком операцій за місяць
• Список сформованих ПН із статусами
• РК на повернення від «БудМонтажу» з від'ємними рядками

Завдання 8.3 — «Отримуємо кредит» — Податкові документи постачальників

• Зареєструйте ПН постачальника «СталеТех» вручну та узгодьте з відповідними записами першої події.

📸 Очікувані скріншоти (2):

• Зареєстрована ПН постачальника «СталеТех» в системі
• Узгодження ПН постачальника з записом першої події

Завдання 8.4 — «Звітуємо до ДПС» — Декларація з ПДВ

• Сформуйте декларацію з ПДВ за поточний місяць.
• Перевірте рядки: р. 1.1 (зобов'язання), р. 10.1 (кредит), р. 18 або 19 (до сплати/до відшкодування).
• За необхідності відкоригуйте декларацію через ручне редагування.

📸 Очікувані скріншоти (2):

• Декларація з ПДВ — розділ А (зобов'язання) та розділ Б (кредит)
• Підсумковий рядок декларації (до сплати або до відшкодування)

Успіхів!